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07/05/2024
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08010009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PROPRIO E LOCADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024
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R$ 78,77
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PAGO
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06/05/2024
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08050003
RAFAELA SOUSA DE QUEIROZ
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MONTAGEM E DECORACAO DE CESTAS COMEMORATIVAS AO DIAS DAS MAES PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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R$ 1.050,00
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EMPENHADO
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06/05/2024
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08050005
MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DECORATIVA DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES A SER REALIZADO DIA 11 DE MAIO DE 2024 JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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R$ 1.250,00
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EMPENHADO
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06/05/2024
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08010009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PROPRIO E LOCADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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R$ 78,77
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LIQUIDADO
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06/05/2024
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08010009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PROPRIO E LOCADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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R$ 273,34
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LIQUIDADO
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06/05/2024
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08050001
MARIA HELENA GOMES FARIAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS COMEMORATIVAS AO DIAS DAS MAES PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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R$ 2.168,20
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LIQUIDADO
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06/05/2024
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08050001
MARIA HELENA GOMES FARIAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS COMEMORATIVAS AO DIAS DAS MAES PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
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R$ 2.168,20
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PAGO
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02/05/2024
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08050001
MARIA HELENA GOMES FARIAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS COMEMORATIVAS AO DIAS DAS MAES PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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R$ 2.168,20
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EMPENHADO
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02/05/2024
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08050002
AGLAILSON LOPES DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE QUENTINHAS COM SUCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL NO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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R$ 760,00
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EMPENHADO
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02/05/2024
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08050006
GUSTAVO SILVA DE LIMA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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R$ 700,00
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EMPENHADO
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02/05/2024
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08050007
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MENSAIS A SEREM PRESTADOS DE ENVIO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP GUIA DO FGTS E INFORMACAO A PREVIDENCIA SOCIAL RAIS RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS E DIRF DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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R$ 1.400,00
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EMPENHADO
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02/05/2024
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08050008
DUCTO PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE E PARA O PREDIO LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DESTA LOCALIZADO NA RUA ARTEMISIO GOMES, BAIRRO JUCAS.
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R$ 239,70
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EMPENHADO
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02/05/2024
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08050009
B&B SERVIÇOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO COMPREENDENDO ORIENTACAO PARA O REGULAR CONTROLE DOS PAGAMENTOS, DA REGULARIDADE FISCAL DOS FORNECEDORES, DA CRONOLOGIA DOS EMPENHOS/LIQUIDACOES/PAGAMENTOS, RACIONALIZACAO DO FLUXO DOCUMENTAL E ORIENTACAO TECNICA NA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA-CE.
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R$ 3.500,00
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EMPENHADO
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02/05/2024
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08050011
JOAO PAULO BATISTA DE SOUSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS.
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R$ 1.591,21
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EMPENHADO
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02/05/2024
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08040001
PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, INCLUINDO A TRANSFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS PARA O MEIO DIGITAL, REFERENTE À DOCUMENTAÇÃO DO PERÍODO DE 2016 E ANTERIOR, DE ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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R$ 16.480,00
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LIQUIDADO
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02/05/2024
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08040007
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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R$ 3.156,25
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LIQUIDADO
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02/05/2024
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08040008
JOAO PAULO BATISTA DE SOUSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS.
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R$ 1.362,38
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LIQUIDADO
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02/05/2024
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08040001
PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, INCLUINDO A TRANSFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS PARA O MEIO DIGITAL, REFERENTE À DOCUMENTAÇÃO DO PERÍODO DE 2016 E ANTERIOR, DE ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
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R$ 16.480,00
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PAGO
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02/05/2024
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08040007
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
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R$ 3.156,25
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PAGO
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02/05/2024
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08040008
JOAO PAULO BATISTA DE SOUSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS
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R$ 1.362,38
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PAGO
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30/04/2024
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08040006
BANCO DO BRASIL SA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
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R$ 144,24
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EMPENHADO
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30/04/2024
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08040007
POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
R$ 3.156,25
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EMPENHADO
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30/04/2024
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08020008
F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS SERVIÇOS MENSAIS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES REGULATÓRIAS NO ACOMPANHAMENTO E NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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R$ 2.900,00
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LIQUIDADO
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30/04/2024
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08040006
BANCO DO BRASIL SA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
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R$ 144,24
|
LIQUIDADO
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30/04/2024
|
08020008
F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS SERVIÇOS MENSAIS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES REGULATÓRIAS NO ACOMPANHAMENTO E NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
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R$ 2.900,00
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PAGO
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30/04/2024
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08040006
BANCO DO BRASIL SA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024
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R$ 144,24
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PAGO
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29/04/2024
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08010008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PROPRIO E LOCADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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R$ 40,91
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LIQUIDADO
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29/04/2024
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08040010
RAFAELA SOUSA DE QUEIROZ
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ACONDICIONAR DOCES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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R$ 316,91
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LIQUIDADO
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29/04/2024
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08010008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PROPRIO E LOCADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
R$ 40,91
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PAGO
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29/04/2024
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08040010
RAFAELA SOUSA DE QUEIROZ
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ACONDICIONAR DOCES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
R$ 316,91
|
PAGO
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